公司副总经理杜非在检查前做重要讲话

公司于8月24日对公司所有单位、部室经营管理工作进行了一系列系统检查

 

为进一步落实好公司经营管理工作，公司于8月24日对全公司所有单位、部室经营管理工作进行了一系列系统检查。为更好地推进经营管理检查工作，使其切实落到实处，不走过场，公司成立了经营管理检查工作领导小组，组长由副总经理杜非担任，成员由企业管理部、资产财务部、人力资源部、审计监察部的主要领导及相关业务人员组成。

本次检查的重点是人事管理、贵金属管理、专项工程管理、物资采购管理、财务票据审计、监督管理制度是否建立健全，落实、执行情况是否到位，相关经营管理工作还存在哪些不足等。具体包括：财务票据审计、监督管理，查看签入账票据的审批手续是否完善；票据是否正规，有无白条、虚假发票入账；核算是否正规，账务处理是否正确。人事管理上劳动用工管理要检查是否有挂名人员和超公司定员用工；是否有未经公司审批私自调整岗位情况；员工考勤表同考勤机数据是否相符；单位劳动用工是否执行公司劳动用工管理制度。工资管理上岗位人员工资支付是否严格按照公司相关标准进行；岗位人员非计划工资发放是否严格执行公司相关要求；工资发放是否有截留及二次分配情况等。贵金属管理上日常管理中所有与贵金属相关含金物料的接触人员是否严格执行贵金属管理相关规定；相关监护人员在监护过程中是否严格履行监护职责。专项工程管理是否按专项工程管理程序严格执行；设计部门的工程设计及预算是否本着经济上厉行节约、安全上可靠、技术上可行的原则进行。物资采购管理单位自采材料是否有采购管理办法；所采购材料是否有采购计划，计划编制是否完整、规范、清晰等。

此次检查由公司副总经理杜非亲自带队，在检查前他强调：“通过此次全面、深入的检查，查找出企业经营管理中存在的不足，推动企业进一步健全并落实经营管理各项规章制度，严格执行企业经营管理规定和工作标准，彻底检查、完善经营管理工作中存在的不足，认真解决经营管理上存在的突出问题和薄弱环节，有效防范和坚决遏制经营管理违法、违规现象的发生，促进公司内部控制建设与评价工作有效推进。要通过此次检查，把各单位所有经营管理工作进行全面排查，不留死角，不符合规程的及工作上存在的不足要切实从源头上进一步完善，把经营管理工作提高到一个新水平。”